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請問我們收到紅字發(fā)票，沒有抵扣，我們要怎么做呢，沒有退貨，只是質(zhì)量問題，銷售折讓部分金額
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你哄，那你就借應付賬款貸庫存商品就可以了。如果有應交稅費的話，再把應交稅費給加進去。
2022 05/31 15:05
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因產(chǎn)品質(zhì)量問題，銷售方給予的銷售折讓，折讓的部分銷售方開具紅字發(fā)票給購貨方，視同退貨，但不涉及庫存的減少。請問購貨方針對折讓這部分的紅字發(fā)票應該怎么做會計分錄？
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收到一張紅字發(fā)票，因采購材料質(zhì)量問題扣掉供應商的貨款，但沒有退貨的，這張紅字發(fā)票對應的藍字發(fā)票之前已經(jīng)抵扣也已入賬，現(xiàn)在這張紅字發(fā)票應該怎么入賬？
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老師，我公司是一般納稅人，收到銷售方開具的發(fā)票，還沒有抵扣，年底銷售方給了折扣折讓 要求開具紅字信息表 折扣的金額只是發(fā)票上的部分金額 1月份我開具紅字信息表的時候選了購買方申請 未抵扣 填了折讓金額 。這個月我勾選抵扣的時候沒有那張開了紅字信息表的發(fā)票了 因為還有部分稅款可以抵扣的。應該怎么辦？是不是紅字信息表填錯了？
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對方給我開的銷售折讓，只是折讓，沒有退貨，怎么做賬
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銷售方實際收到貨款，但質(zhì)量不合格要給予折讓并開具紅字發(fā)票，請問分錄怎么做
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