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問(wèn)題已解決

老師您好！請(qǐng)問(wèn)2021年已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，匯算清繳時(shí)應(yīng)該在哪個(gè)表填列？屬于員工福利費(fèi)，當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 16:17
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是什么時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
2022 05/31 16:18
84785031
2022 05/31 16:19
老師，到現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)屬于員工福利費(fèi)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
小惑老師
2022 05/31 16:44
那你去年匯算不用調(diào)整的，你去年也沒(méi)有轉(zhuǎn)出，今年做轉(zhuǎn)出就可以了
84785031
2022 05/31 16:56
老師您好！您的意思是說(shuō)在23年（也就是明年5.31號(hào)之前）做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還沒(méi)有做過(guò)，從會(huì)計(jì)分錄到納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該都要怎么做呢？
小惑老師
2022 05/31 18:42
你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)就可以這個(gè)月做轉(zhuǎn)出了，然后你今天匯算清繳時(shí)正常填寫(xiě)就行
84785031
2022 05/31 20:01
老師今天來(lái)不及了，都已經(jīng)下班了，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢？
小惑老師
2022 05/31 20:15
借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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