那1號(hào)凌晨這筆交易做賬能做到5月份去么

你好！是的。直接做到5月

你好，老師！我還有一個(gè)問題哈。就是前年我司與一個(gè)客戶簽訂合同做技術(shù)咨詢方面的（就是提供技術(shù)咨詢的，無(wú)生產(chǎn)的），因?yàn)榭蛻舻膱?chǎng)所問題合同黃了。當(dāng)時(shí)我司是收了客戶的首期款，但是沒有開發(fā)票給客戶。所以到現(xiàn)在賬上還掛著預(yù)收賬款。那我司6月份就要注銷公司了，那這筆預(yù)收賬款怎么處理呢？

你好！這個(gè)你賬上當(dāng)歸還算了

那怎么做會(huì)計(jì)分錄呢。

這個(gè)款不需要?dú)w還客戶的

你好！你借預(yù)付賬款 貸現(xiàn)金等 因?yàn)橐幚硗瓴拍茏N

你好，老師，問題是我前面已經(jīng)把現(xiàn)金和銀行存款的金額都付得差不多了，只有二三千塊錢了，那這個(gè)預(yù)付的款怎么整呢？

你好！那你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

好的，那分錄？！

您好！借預(yù)收賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入

好的，謝謝老師。就只做一個(gè)分錄即可？

你好！是的。做這個(gè)就好了

因?yàn)楫?dāng)時(shí)收了首期款時(shí)只做了一個(gè)分錄：借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款

您好！你現(xiàn)在借應(yīng)收賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入

營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)明細(xì)是什么呢，老師

您好！營(yíng)業(yè)外收入—其他收入就好了 至于原因再摘要上寫 清除