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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
研發(fā)人員的工資每個(gè)月都費(fèi)用化轉(zhuǎn)出了,但是發(fā)生研發(fā)銷售,要結(jié)轉(zhuǎn)成本,直接從研發(fā)支出-人工結(jié)轉(zhuǎn)的話,期未會(huì)是負(fù)數(shù),這讓合規(guī)嗎?應(yīng)該怎么做?



?你好 1;? ? ?意思是 要 費(fèi)用化調(diào)整到資本化 去? ?; 結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品去銷售;? 那你要調(diào)整分錄才行的; 你要? ? ? 調(diào)整;正常不會(huì)負(fù)數(shù)的??
2022 06/01 10:35

84784955 

2022 06/01 10:44
那意思是我要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本的話,先將以前已經(jīng)轉(zhuǎn)入費(fèi)用化的轉(zhuǎn)回來(lái),借:管理費(fèi)用-研發(fā)支出 -10 研發(fā)支出-人工 10,再結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:研發(fā)支出-人工 10

meizi老師 

2022 06/01 10:49
? 是的。 如果你怕 負(fù)數(shù)了。? 最好是反結(jié)賬到當(dāng)月去改? ?

84784955 

2022 06/01 11:27
我每個(gè)月要費(fèi)用化多少人工不確定,每期先全部費(fèi)用貨,后面需要了再紅沖轉(zhuǎn)回來(lái)不可以嗎?再反結(jié)賬的話也影響報(bào)表。本來(lái)就是不確定的

meizi老師 

2022 06/01 11:29
?你好 ;? ? ? ?你紅沖的話;? ? 怕你負(fù)數(shù) ;? 你負(fù)數(shù)的話? ? ? 到時(shí)怕影響報(bào)表數(shù)據(jù)的? ??

84784955 

2022 06/01 11:35
借:管理費(fèi)用-研發(fā)支出 -10 研發(fā)支出-人工 10,再結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:研發(fā)支出-人工 10,我這樣紅沖的話只有管理費(fèi)用可能是負(fù)數(shù),月未也結(jié)轉(zhuǎn)了,這沒(méi)什么影響吧

meizi老師 

2022 06/01 11:39
?你好 ;? ? ? ?可以的; 你系統(tǒng)能識(shí)別? ? 就可以的; 就其他不考慮了? ??
