我現(xiàn)在想做一筆，借應(yīng)收賬款 貸主營 應(yīng)交增值稅 然后怎么平這個應(yīng)收賬款

轉(zhuǎn)到公司賬戶，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。

就是公司開始，付款，都是現(xiàn)金?，F(xiàn)在稅管員要求重新開一個公戶，把流水給走好

你好，現(xiàn)在轉(zhuǎn)到了公司賬戶沒有？應(yīng)收賬款二級科目掛的是誰是不是你個人賬戶？

還沒有開公戶，是現(xiàn)在注銷，稅管員要我們開公戶走流水。所以我想了解清楚，要怎么走賬才行。已經(jīng)一年多沒有業(yè)務(wù)了

你好，你們開工戶，然后個人收到的錢把它轉(zhuǎn)到公司賬戶里面 個人有墊付的錢，還錢給個人。

借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入， 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 轉(zhuǎn)到公司賬戶，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。 這樣不是不平嘛？應(yīng)收賬款哪來的吖

你好，這個應(yīng)收賬款我剛才問你了，掛著是對方的客戶名字還是個人

如果是客戶的，借其他應(yīng)收款，個人 貸應(yīng)收賬款，客戶 借銀行存款貸其他應(yīng)收款個人 這樣不就可以了嗎

是這樣的。老師。就是稅管員說 那個老板是收錢人的妹妹，也就是說姐姐只是名義法人，實際經(jīng)營者是姐姐， 但是呢 這個流水，稅管員說需要先向姐姐借錢，然后有盈利的還錢。意思是要做平，要打開票，付款收票的，都要全部對應(yīng)。所以很難搞

你先不這么做 公司賬戶當(dāng)時轉(zhuǎn)給誰了，這個錢轉(zhuǎn)給了誰，然后他還錢回來到公戶

那你們不能光收也有支出，他有支付的證明嗎？

支付出去的，為了企業(yè)的業(yè)務(wù)，你們可以再還錢給他。

就是還錢，我需要怎么做分錄

借應(yīng)收賬款客戶 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借其他應(yīng)收款，個人 貸應(yīng)收賬款，客戶 借銀行存款貸其他應(yīng)收款個人 這樣不就可以了嗎

實際經(jīng)營者是老板的姐姐，姐夫，收款的是老板的姐姐收 要是這樣走流水，需要如何走

還有購買的付款也是老板姐姐付款的。這個借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款款嘛？ 那怎么平其他應(yīng)付款吖

借應(yīng)收賬款客戶 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借其他應(yīng)收款，老板姐姐 貸應(yīng)收賬款，客戶 借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板姐姐

借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款，老板姐姐

老師，幫我看看，標(biāo)紅的兩筆，是不是有點怪吖？就是說其他應(yīng)付款，其他應(yīng)收款平了 39萬，還有一個其他應(yīng)收款1萬耶，還是我哪里錯了

你好，沒有問題的，然后你們現(xiàn)在欠著個人的錢，如果其他應(yīng)收款在貸方有余額，你們單位欠了人家的錢還錢就可以的。

再從公戶上支付給個人，支付的時候眉筆在5萬以內(nèi)。

對了，現(xiàn)在是其他應(yīng)收款借方40 貸其他應(yīng)收款40 付款 貸其他應(yīng)付款 39 貸其他應(yīng)收款39 是又多了其他應(yīng)收款39萬， 我總感覺不對勁。又不知道

你圖片里面的哪一個是正確的，為了體現(xiàn)流水，必須讓他把這個錢打回來，然后他墊付出去的，再還錢給他。