直接按照減去作廢的填寫就可以

就比如5月共計(jì)預(yù)繳稅額6000，作廢稅額1000，填報(bào)附表四抵減情況表按照6000-1000=5000填寫本期實(shí)際抵減稅額哇？

老師意思是這上面三個(gè)數(shù)據(jù)都按照1128.93（扣除后的金額）填寫嗎

保持余額為0嗎

同學(xué)你好 按照沖減后的金額

這樣跟稅務(wù)那邊系統(tǒng)里數(shù)據(jù)不一致沒關(guān)系哇

指本期發(fā)生額的數(shù)據(jù)

同學(xué)你好 賬上和申報(bào)表的要一致

老師，我有個(gè)地方不明白：假設(shè)賬上和實(shí)際預(yù)繳3000，申報(bào)時(shí)由于之前A地項(xiàng)目作廢發(fā)票作廢，預(yù)繳的A地1500稅額不知道后期是不是還會(huì)在A地發(fā)生項(xiàng)目。那這時(shí)候申報(bào)抵減額當(dāng)期發(fā)生和當(dāng)期實(shí)際抵減保持了一致按3000-1500，保證了沒有期末余額。相當(dāng)于本期1500沒有發(fā)生沒有起作用，那后期如果又發(fā)生了這部分1500的當(dāng)?shù)仨?xiàng)目，是該怎么處理呢？直接在后期申報(bào)時(shí)改當(dāng)期發(fā)生額嗎……

同學(xué)你好 匯算清繳的時(shí)候退回就可以

是說年度還是說注銷外經(jīng)證的時(shí)候呢

年度匯算清繳的時(shí)候可以

我們這個(gè)當(dāng)月只是涉及增值稅

那你預(yù)交的申請退稅就可以多交退稅