那要怎么做呢，這樣的話我的凈利潤和本年利潤就對不起了

這個(gè)正常？

月末是不是所有收入類的轉(zhuǎn)到本年利潤 成本費(fèi)用類的轉(zhuǎn)到本年利潤? 你這筆是手動的還是自動轉(zhuǎn)的損益?

自動的生成的

這樣設(shè)置科目應(yīng)該沒有問題嘛，還是設(shè)置科目就不對，這種情況我要怎么處理呢

沒關(guān)系 如果這筆自動結(jié)轉(zhuǎn)了 月底結(jié)轉(zhuǎn)其他損益的時(shí)候就不會結(jié)轉(zhuǎn)這一筆 所以就沒有影響

問題是現(xiàn)在就是月末有影響了，我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，但本年利潤大于凈利潤了

應(yīng)該是我那個(gè)環(huán)節(jié)弄錯(cuò)了，

如果這一筆對你有影響 你看看能不能手動被那筆自動生成的分錄刪除掉?

可以的話我的費(fèi)用又對不起了，因?yàn)闃悠焚M(fèi)是銷售費(fèi)用的子科目，這樣的話我科目余額表的銷售費(fèi)用就不對上，

你這進(jìn)銷存軟件導(dǎo)致的么? ?讓你們軟件服務(wù)單位幫你修改下公式? ?以后退貨你自己手動結(jié)轉(zhuǎn)

那現(xiàn)在有什么方法解決沒有呢

同學(xué)，你試著把那一筆自動結(jié)轉(zhuǎn)的分錄把它刪除掉，然后期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄也自己手動做應(yīng)該就沒有問題了。

那我試下

同學(xué)，如果你以后還遇到這種問題的話，我覺得你應(yīng)該找你們的軟件方，讓他幫你把這個(gè)公式重新設(shè)置一下，或者你本次不能解決的話，你可以跟你的軟件銷售方說下，他們應(yīng)該知道這個(gè)怎么處理。他們對這個(gè)進(jìn)銷存軟件的銷售退回，然后對做賬有什么影響，他們應(yīng)該比較清楚

好的謝謝老師

不客氣 祝您工作順利