那要怎么做呢，這樣的話(huà)我的凈利潤(rùn)和本年利潤(rùn)就對(duì)不起了

這個(gè)正常？

月末是不是所有收入類(lèi)的轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 成本費(fèi)用類(lèi)的轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)? 你這筆是手動(dòng)的還是自動(dòng)轉(zhuǎn)的損益?

自動(dòng)的生成的

這樣設(shè)置科目應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題嘛，還是設(shè)置科目就不對(duì)，這種情況我要怎么處理呢

沒(méi)關(guān)系 如果這筆自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了 月底結(jié)轉(zhuǎn)其他損益的時(shí)候就不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)這一筆 所以就沒(méi)有影響

問(wèn)題是現(xiàn)在就是月末有影響了，我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，但本年利潤(rùn)大于凈利潤(rùn)了

應(yīng)該是我那個(gè)環(huán)節(jié)弄錯(cuò)了，

如果這一筆對(duì)你有影響 你看看能不能手動(dòng)被那筆自動(dòng)生成的分錄刪除掉?

可以的話(huà)我的費(fèi)用又對(duì)不起了，因?yàn)闃悠焚M(fèi)是銷(xiāo)售費(fèi)用的子科目，這樣的話(huà)我科目余額表的銷(xiāo)售費(fèi)用就不對(duì)上，

你這進(jìn)銷(xiāo)存軟件導(dǎo)致的么? ?讓你們軟件服務(wù)單位幫你修改下公式? ?以后退貨你自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

那現(xiàn)在有什么方法解決沒(méi)有呢

同學(xué)，你試著把那一筆自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄把它刪除掉，然后期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄也自己手動(dòng)做應(yīng)該就沒(méi)有問(wèn)題了。

那我試下

同學(xué)，如果你以后還遇到這種問(wèn)題的話(huà)，我覺(jué)得你應(yīng)該找你們的軟件方，讓他幫你把這個(gè)公式重新設(shè)置一下，或者你本次不能解決的話(huà)，你可以跟你的軟件銷(xiāo)售方說(shuō)下，他們應(yīng)該知道這個(gè)怎么處理。他們對(duì)這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存軟件的銷(xiāo)售退回，然后對(duì)做賬有什么影響，他們應(yīng)該比較清楚

好的謝謝老師

不客氣 祝您工作順利