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1，可抵扣差異260
應納稅差異150
2，遞延所得稅資產(chǎn)260×25%＝65
遞延所得稅負債150×25%＝37.5
3，應交所得稅（2000+200+300-150+180+60）×25%＝647.5
4，647.5+37.5-65
5，借，所得稅費用647.5+37.5-65
遞延所得稅資產(chǎn)65
貸，遞延所得稅負債37.5
應交稅費，所得稅647.5
2022 06/05 20:29
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