問題已解決
我們公司是做設備的然后租了辦公樓,然后再轉出一部分給其他公司收到的租金怎么做分錄?



你好,如果單位主營不是這個的,借銀行存款,
貸其他業(yè)務收入,
應交稅費應交增值稅銷項
2022 06/06 09:35

郭老師 

2022 06/06 09:35
按月收取租金的,然后你支付出去的租金,借其他業(yè)務成本,貸銀行存款。

84784962 

2022 06/06 09:46
如果掛在往來科目的話放在那里?

郭老師 

2022 06/06 09:54
借銀行存款貸預收帳款、應交稅費、應交增值稅銷項

郭老師 

2022 06/06 09:54
收到了不動產租賃收入收到不管開沒開發(fā)票,都需要繳納增值稅。

84784962 

2022 06/06 09:55
不對呀,我都收款了怎么預收還在貸方尼?那我負債增加了呀

郭老師 

2022 06/06 09:57
你好,預收賬款在貸方,表示提前收了人家的錢。

郭老師 

2022 06/06 09:57
本來就是你的負債增加,你按月確認收入,借預收賬款貸主營業(yè)務收入。

郭老師 

2022 06/06 09:57
提前收了人家的錢,你的負債是增加的,沒有問題。

84784962 

2022 06/06 10:01
我不設置預收賬款,我掛在其他應收款可以嗎?

郭老師 

2022 06/06 10:02
可以
可以這么做的。

84784962 

2022 06/06 10:59
支付郵箱費應該掛在往來的哪個科目!

郭老師 

2022 06/06 11:05
借其他應收款貸銀行存款。

84784962 

2022 06/06 11:06
支付出去胡不是其他應付的嗎

郭老師 

2022 06/06 11:07
你好,支付出去是別人欠你的錢,是其他應收款,你們收到別人的世界銀行房款貸,其他應付款。

郭老師 

2022 06/06 11:07
其他應收款是資產類的科目,如果你現在借其他應付款貸銀行存款,它屬于負債類的科目,你的其他應付款會出現負數,余額你還要重分類到其他應收款里面。

84784962 

2022 06/06 11:10
我付出去的費用為什么還要調整到其他應收?

郭老師 

2022 06/06 11:12
支付郵箱費應該掛在往來的哪個科目!
是你自己說的要做到往來科目嗎?

郭老師 

2022 06/06 11:12
正常的金額不大的,借銷售費用宣傳費,貸銀行存款是你自己要做的往來科目。

84784962 

2022 06/06 11:15
我掛在往來也不是應該在其他應付嗎?為什么你說你其他應收?

郭老師 

2022 06/06 11:16
你好,你們先支付出去的,屬于其他應付款,如果是你收到了別人的,做到其他應付款。

郭老師 

2022 06/06 11:17
其他應收款,這個是別人欠你的錢,你提前支付給別人的費用,屬于其他應收款,這個理解嗎?

84784962 

2022 06/06 11:21
寫的時候注意詞哦,要不然容易被誤導的

郭老師 

2022 06/06 11:22
好的
以后會注意的
