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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司是做設(shè)備的然后租了辦公樓,然后再轉(zhuǎn)出一部分給其他公司收到的租金怎么做分錄?



你好,如果單位主營(yíng)不是這個(gè)的,借銀行存款,
貸其他業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022 06/06 09:35

郭老師 

2022 06/06 09:35
按月收取租金的,然后你支付出去的租金,借其他業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。

84784962 

2022 06/06 09:46
如果掛在往來(lái)科目的話放在那里?

郭老師 

2022 06/06 09:54
借銀行存款貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

郭老師 

2022 06/06 09:54
收到了不動(dòng)產(chǎn)租賃收入收到不管開(kāi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,都需要繳納增值稅。

84784962 

2022 06/06 09:55
不對(duì)呀,我都收款了怎么預(yù)收還在貸方尼?那我負(fù)債增加了呀

郭老師 

2022 06/06 09:57
你好,預(yù)收賬款在貸方,表示提前收了人家的錢。

郭老師 

2022 06/06 09:57
本來(lái)就是你的負(fù)債增加,你按月確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

郭老師 

2022 06/06 09:57
提前收了人家的錢,你的負(fù)債是增加的,沒(méi)有問(wèn)題。

84784962 

2022 06/06 10:01
我不設(shè)置預(yù)收賬款,我掛在其他應(yīng)收款可以嗎?

郭老師 

2022 06/06 10:02
可以
可以這么做的。

84784962 

2022 06/06 10:59
支付郵箱費(fèi)應(yīng)該掛在往來(lái)的哪個(gè)科目!

郭老師 

2022 06/06 11:05
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

84784962 

2022 06/06 11:06
支付出去胡不是其他應(yīng)付的嗎

郭老師 

2022 06/06 11:07
你好,支付出去是別人欠你的錢,是其他應(yīng)收款,你們收到別人的世界銀行房款貸,其他應(yīng)付款。

郭老師 

2022 06/06 11:07
其他應(yīng)收款是資產(chǎn)類的科目,如果你現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸銀行存款,它屬于負(fù)債類的科目,你的其他應(yīng)付款會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),余額你還要重分類到其他應(yīng)收款里面。

84784962 

2022 06/06 11:10
我付出去的費(fèi)用為什么還要調(diào)整到其他應(yīng)收?

郭老師 

2022 06/06 11:12
支付郵箱費(fèi)應(yīng)該掛在往來(lái)的哪個(gè)科目!
是你自己說(shuō)的要做到往來(lái)科目嗎?

郭老師 

2022 06/06 11:12
正常的金額不大的,借銷售費(fèi)用宣傳費(fèi),貸銀行存款是你自己要做的往來(lái)科目。

84784962 

2022 06/06 11:15
我掛在往來(lái)也不是應(yīng)該在其他應(yīng)付嗎?為什么你說(shuō)你其他應(yīng)收?

郭老師 

2022 06/06 11:16
你好,你們先支付出去的,屬于其他應(yīng)付款,如果是你收到了別人的,做到其他應(yīng)付款。

郭老師 

2022 06/06 11:17
其他應(yīng)收款,這個(gè)是別人欠你的錢,你提前支付給別人的費(fèi)用,屬于其他應(yīng)收款,這個(gè)理解嗎?

84784962 

2022 06/06 11:21
寫的時(shí)候注意詞哦,要不然容易被誤導(dǎo)的

郭老師 

2022 06/06 11:22
好的
以后會(huì)注意的
