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老師是這樣子的之前我們公司有個員工離職了但是后來離職之后在公司又補繳了公司和個人部分的社保導致個人部分社保無法做平，那老師我可以把它做到營業(yè)外支出去嗎
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學員你好，這部分是個人承擔的還是公司承擔的
2022 06/06 09:59
84785040 
2022 06/06 10:33
個人承擔的公司承兌的是掛了管理費用的結(jié)轉(zhuǎn)損益了期末余額為0了
悠然老師01 
2022 06/06 10:42
個人承擔的計入管理費用貸方計入哪里了
84785040
2022 06/06 10:47
其他應付款
悠然老師01
2022 06/06 10:47
那就調(diào)整其他應付款和應付職工薪酬
84785040
2022 06/06 10:50
那關鍵是之前那員工走了還補繳了她的社保本來可以通過工資的形式走平的，老師你說的這要咋弄
悠然老師01
2022 06/06 10:51
你當時計提應該計入管理費用和應付職工薪酬，但是你計入其他應付款了，所以現(xiàn)在就是調(diào)賬
84785040
2022 06/06 11:03
我看了賬面之前這筆其他應收款對應的職工薪酬沒有計提
84785040
2022 06/06 11:12
關鍵是現(xiàn)在其他應收款掛在了貸方呢
悠然老師01
2022 06/06 11:15
所以借*其他應收
貸*應付職工薪酬
84785040
2022 06/06 11:29
那應付職工薪酬不就不平了
悠然老師01
2022 06/06 11:52
你的應付職工薪酬目前哪里有差額
84785040
2022 06/06 11:56
我這部分沒計提費用
悠然老師01
2022 06/06 11:59
我有點整不明白你的差額怎么形成的了
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