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問(wèn)題已解決

老師，我有筆進(jìn)項(xiàng)這月不抵扣下月抵扣，賬務(wù)處理怎么做分錄呢

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/06 17:34
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那么你這個(gè)發(fā)票就放在一旁，不需要賬務(wù)處理阿
2022 06/06 17:39
84785009
2022 06/06 18:44
我費(fèi)用入賬了
王超老師
2022 06/06 19:28
那么你增值稅是要進(jìn)入待抵扣增值稅科目的
84785009
2022 06/06 20:19
那下月抵扣會(huì)，我就做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅？
王超老師
2022 06/06 21:37
是的，你下個(gè)月再把待抵扣增值稅轉(zhuǎn)出來(lái)的
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