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問(wèn)題已解決
抵扣稅費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)老師：我們開票開出去60萬(wàn)6個(gè)點(diǎn)的專票，收到款，然后打出去10萬(wàn)收到10萬(wàn)6個(gè)點(diǎn)的專票，可不可以算作我們所需要交的稅費(fèi)就是50萬(wàn)的開票增值及附加，然后還有50萬(wàn)的企業(yè)所得稅？ 我的算法是： 60萬(wàn)除以1.06x0.06x1.12 - 是開票的增值及附加 然后收到10萬(wàn)是不是抵扣的也是增值和附加稅呀？ 剛剛?cè)腴T小白，煩請(qǐng)老師幫忙解答，謝謝
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附加稅是按照實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)
增值稅=60/1.06*0.06-10/1.06*0.06=2.83018867925
?附加稅=2.83*0.12=0.3396
合計(jì)=2.83+0.3396=3.1696
也就是=(60-10)/1.06*0.06*1.12=3.16981132075
2022 06/07 18:21
84784984 
2022 06/07 18:25
嗯嗯明白了，謝謝老師的詳細(xì)說(shuō)明~~
朱立老師 
2022 06/07 19:26
不客氣的? 工作愉快
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