問題已解決
社保當(dāng)月計提,當(dāng)月繳納了,但是發(fā)票延后次月開了,次月收到的發(fā)票怎么做分錄



你好,借應(yīng)付職工薪酬,社保
借管理費用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的,
借管理費用,社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保
2022 06/08 11:31

84784978 

2022 06/08 11:34
就是把之前做的社保部分沖銷,再在次月做回?

郭老師 

2022 06/08 11:40
對的是的,是這么做的。

84784978 

2022 06/08 11:42
那如果是延后了2個月或者3個月開發(fā)票,我是要在次月沖銷再做,還是在收到發(fā)票的那個月再沖銷?

郭老師 

2022 06/08 11:42
收到發(fā)票的當(dāng)月紅沖就行。

84784978 

2022 06/08 11:42
好的,明白了,謝謝

郭老師 

2022 06/08 11:44
不用客氣,工作愉快。
