你好 (1）結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目余額 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9000萬(wàn)，其他業(yè)務(wù)收入2500萬(wàn)，投資收益1800萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外收入300萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000萬(wàn)，其他業(yè)務(wù)成本1000萬(wàn)，稅金及附加200萬(wàn)，銷售費(fèi)用950萬(wàn)，管理費(fèi)用650萬(wàn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用300萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外支出900萬(wàn)，所得稅費(fèi)用S20萬(wàn)，本年利潤(rùn) （差額） (2）結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) ?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) (3）提取法定盈余公積 借：利潤(rùn)分配—提取的盈余公積，貸：盈余公積—法定盈余公積 (4）分配現(xiàn)金股利 借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 ， ??貸：應(yīng)付股利 ????? 借：應(yīng)付股利 ?， ?貸：銀行存款