如果為常用客戶：開票時可雙擊購貨單位信息的名稱輸入框，跳轉(zhuǎn)至“客戶編碼”，新增常用客戶信息（新增客戶信息類別）；或通過“系統(tǒng)設置/基本編碼設置/客戶編碼”菜單項進入此模塊。 如果為臨時客戶：臨時客戶可直接在購貨單位欄填寫客戶信息。 【第二步】正確填寫商品信息 情況一：未開具過此商品的發(fā)票，開票前需在“商品和服務稅收分類編碼”模塊中對商品進行賦碼操作，設置和步驟圖解請下載并查看完整操作手冊。 情況二：開具過此商品的發(fā)票 雙擊“貨物或應稅勞務名稱”，跳轉(zhuǎn)至“商品編碼”模塊，選取商品，然后雙擊，則本條商品相關信息可寫入發(fā)票界面。 【第三步】自動計算 錄入“數(shù)量”、“單價”后，系統(tǒng)會自動計算出金額、稅額和價稅合計金額。 點擊“開具并打印”按鈕，則該發(fā)票開具成功并自動打印。