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甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事建造服務(wù),適用的增值稅 稅率為9%,2021年12月發(fā)生如下相關(guān)交易或事項(xiàng): (1)1日,為取得與乙公司的建造合同,甲公司支付咨詢費(fèi)3萬元,為投 標(biāo)發(fā)生差旅費(fèi)1萬元,聘請(qǐng)外部律師進(jìn)行盡職調(diào)查支付相關(guān)費(fèi)用2萬元, 另支付銷售人員傭金5萬元,甲公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)支出未來能夠收回。 ()2日,與乙公司簽訂一項(xiàng)總金額為100萬元,為期10個(gè)月的建造合同, 預(yù)計(jì)總成本為80萬元,截至12月31日,已經(jīng)發(fā)生成本10萬元,屬于在 某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù),甲公司根據(jù)已經(jīng)發(fā)生的成本占預(yù)計(jì)總成 本的比例確認(rèn)履約進(jìn)度。 ()5日,收到乙公司以轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付的合同款30萬元,增值稅27萬元, 款項(xiàng)已經(jīng)存入銀行

84784972| 提問時(shí)間:2022 06/09 17:02
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2022 06/09 17:38
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