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甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事建造服務,適用的增值稅 稅率為9%,2021年12月發(fā)生如下相關交易或事項: (1)1日,為取得與乙公司的建造合同,甲公司支付咨詢費3萬元,為投 標發(fā)生差旅費1萬元,聘請外部律師進行盡職調查支付相關費用2萬元, 另支付銷售人員傭金5萬元,甲公司預計該項支出未來能夠收回。 ()2日,與乙公司簽訂一項總金額為100萬元,為期10個月的建造合同, 預計總成本為80萬元,截至12月31日,已經(jīng)發(fā)生成本10萬元,屬于在 某一時段內履行的履約義務,甲公司根據(jù)已經(jīng)發(fā)生的成本占預計總成 本的比例確認履約進度。 ()5日,收到乙公司以轉賬支票預付的合同款30萬元,增值稅27萬元, 款項已經(jīng)存入銀行

84784972| 提問時間:2022 06/09 17:02
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2022 06/09 17:38
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