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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們上個月認(rèn)證的發(fā)票有問題報(bào)稅的時候已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，后面對方開了紅字發(fā)票，這個月報(bào)稅附表二又跳出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個要怎么弄
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?你好；? 你開了紅字信息表是幾月開的?
2022 06/10 09:00
84784996 
2022 06/10 09:06
5月份開的
meizi老師 
2022 06/10 09:09
你好； 你5月開的。 5月就會做轉(zhuǎn)出分錄的。 6月現(xiàn)在報(bào)5月增值稅? ?轉(zhuǎn)出會自動出來金額。 是對的? ?
84784996
2022 06/10 09:11
但是我5月報(bào)稅的時候已經(jīng)自己轉(zhuǎn)出來了
meizi老師
2022 06/10 09:13
?你好 ； 你現(xiàn)在6月不是報(bào)你5月的增值稅嗎 ？? ? 你是手動去轉(zhuǎn)的嗎? ?
84784996
2022 06/10 09:19
是的，我5月份報(bào)4月份的稅的時候剛開始是認(rèn)證了后面對方打電話來說票有問題，后面報(bào)稅我就手動轉(zhuǎn)出來了
meizi老師
2022 06/10 09:21
?你好； 去改 之前手動的申報(bào)表哈 ； 然后 按系統(tǒng)自動出來的 在報(bào)? ?
84784996
2022 06/10 09:22
好的，謝謝，老師
meizi老師
2022 06/10 09:24
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
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