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問題已解決

老師,請問增值稅附表三和附表一的關系是什么?附表三填的意義是什么呢?

84785031| 提問時間:2022 06/10 09:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
附表一里面填寫的是你的收入所有的收入。附表三里面填寫的是所有的服務類的銷售額 扣除第二列開始填寫的是成本,它是收入減去成本,按這個來交稅才填寫的
2022 06/10 09:12
郭老師
2022 06/10 09:12
如果不是差額交稅,只開了服務類的發(fā)票,只填寫第一列價稅合計就可以的
84785031
2022 06/10 09:27
我們的附表一是增值稅銷項,前會計給我說的是附表三里填的金額和附表一一樣,只不過附表三填的是總數(shù);我怎么能知道像您說的是不是差額繳稅
郭老師
2022 06/10 09:28
你們單位主營是什么的?
郭老師
2022 06/10 09:28
開出去的這個6%的是什么業(yè)務的。
84785031
2022 06/10 09:31
主營技術服務;開出去的這個業(yè)務是市場調(diào)查服務和商務服務
郭老師
2022 06/10 09:32
這個沒有差額計稅的,你們需要只填寫第一列就可以了,后面的不需要填寫。
84785031
2022 06/10 09:33
好的,老師!請問是根據(jù)什么標準知道它是不是差額征稅?
郭老師
2022 06/10 09:35
根據(jù)增值稅差額計稅的政策 勞務派遣經(jīng)紀代理服務 建筑簡易計稅或者是旅游服務都可以。
84785031
2022 06/10 09:38
好的,那么我們填附表三的意義是什么?
郭老師
2022 06/10 09:39
主要是欠差額交稅,因為附表一它體現(xiàn)不了,所以只能設置一個差額交稅的。
84785031
2022 06/10 09:41
明白,我有點暈了,技術服務不屬于差額征稅是吧?那我們還需要填附表三 第一列嗎?
84785031
2022 06/10 09:43
我們的是技術服務,不屬于差額征稅?那附表三是不是就不用填呢?
郭老師
2022 06/10 09:51
對的是的,不屬于差額計稅,因為這里面所有的服務類都要填寫,只有服務類才有差額計稅這一說,所以他就沒有區(qū)分需不需要差額,所有的他都列進去了,只不過是你后面的不填寫,只填寫第一列價稅合計。
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