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問(wèn)題已解決
老師，期末有留抵稅額，那稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元在應(yīng)納稅額合計(jì)欄顯示為-280對(duì)嗎不交稅就一直這樣嗎
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同學(xué)你好
你說(shuō)的是主表嗎
2022 06/10 10:28
84784969 
2022 06/10 10:38
是主表23欄
84784969
2022 06/10 10:39
23欄是280元，24欄顯示-280元
樸老師 
2022 06/10 10:41
同學(xué)你好
一般納稅人需要填寫(xiě)3個(gè)表，分別是
1.主表、（第23行：自動(dòng)生成）
2.減免稅明細(xì)表、
3.稅額抵減情況表（附表四）?（在第一欄本期發(fā)生額和實(shí)際抵減額據(jù)實(shí)填寫(xiě)）
84784969
2022 06/10 10:49
我這主表沒(méi)有自動(dòng)生成，是我自己手動(dòng)填的
84784969
2022 06/10 10:49
這樣對(duì)嗎
樸老師
2022 06/10 10:54
同學(xué)你好
按照我上面給你說(shuō)的填寫(xiě)
84784969
2022 06/10 11:00
是按照你說(shuō)的填的，出現(xiàn)這種情況不可以申報(bào)
84784969
2022 06/10 11:00
這樣不可以申報(bào)
樸老師
2022 06/10 11:07
同學(xué)你好
你這個(gè)月要抵扣嗎
84784969
2022 06/10 11:37
不需要抵扣
樸老師
2022 06/10 11:39
那你附表四咋填寫(xiě)的
截圖給我看下
84784969
2022 06/10 11:43
本期實(shí)際抵扣這欄不填是嗎
84784969
2022 06/10 11:44
那附加稅還是有-280元金額
樸老師
2022 06/10 11:45
同學(xué)你好
對(duì)的
你不抵扣的話那這個(gè)欄次就不填寫(xiě)
、
84784969
2022 06/10 11:45
這是附表四
樸老師
2022 06/10 11:48
就是這樣填寫(xiě)的
然后主表自動(dòng)出來(lái)數(shù)據(jù)不用管
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