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問(wèn)題已解決
老師，期末有留抵不交增值稅，稅控盤服務(wù)費(fèi)不抵扣，附表五就有-280元，不可以申報(bào)
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對(duì)的是的，不可以申報(bào)的，你不需要交稅，不能抵扣。
2022 06/10 12:18
84784969 
2022 06/10 14:11
那附表五是自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)
84784969
2022 06/10 14:12
服務(wù)費(fèi)280元改怎么填
郭老師 
2022 06/10 14:13
附表無(wú)截圖看一下的。
郭老師
2022 06/10 14:13
是一個(gè)附加稅，你沒(méi)有填寫(xiě)的話，他怎么可能自動(dòng)在里面。
84784969
2022 06/10 14:30
這是附表五
84784969
2022 06/10 14:36
這是服務(wù)費(fèi)三張表填寫(xiě)，
郭老師
2022 06/10 14:38
你好，你的主表280不要填寫(xiě)。
郭老師
2022 06/10 14:38
你看一下你的應(yīng)補(bǔ)稅款是多少？
84784969
2022 06/10 14:43
主表280不填，附表五就是0
84784969
2022 06/10 14:44
主表280不是應(yīng)該填嗎
郭老師
2022 06/10 14:47
毫不應(yīng)該填寫(xiě)的，不能填寫(xiě)，你不需要交稅，不應(yīng)該填寫(xiě)。
郭老師
2022 06/10 14:47
不可以申報(bào)的，你不需要交稅，不能抵扣。未讀
2022-06-10 12:18
84784969
2022 06/10 14:50
這280有稅款才可以抵扣沒(méi)有稅款就一直在附表四期末余額里顯示是嗎
郭老師
2022 06/10 14:52
是的是的，是這么做的，附表四和減免明細(xì)表只填寫(xiě)本期發(fā)生額就可以。
84784969
2022 06/10 14:54
好的，謝謝老師
郭老師
2022 06/10 14:57
不用客氣，工作愉快。
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