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多計提的附加稅要怎么處理啊

84785036| 提問時間：2022 06/11 09:12

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小林老師

金牌答疑老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

您好，紅字沖回多計提部分

2022 06/11 09:13

84785036

2022 06/11 09:32

因為是去年的賬了，我今年可以直接只做紅字的部分嗎

小林老師

2022 06/11 09:35

您好，是的，但是用以前年度損益調整

84785036

2022 06/11 10:01

那請問應該怎么寫分錄呀，這個是之前計提的分錄，城建稅多了23.5，教育費附加多了14.1，地方教育費附加多了9.41

小林老師

2022 06/11 10:18

您好，借以前年度損益調整，貸應交稅費應交附加稅，-23.5-14.1-9.41

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