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問題已解決
郭老師，稅務登記前購買原材料的發(fā)票不準抵扣，我要怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接按含稅金額計入原材料的
2022 06/11 15:09
84785035 
2022 06/11 15:10
因為不能抵扣，老板想跟客戶聯(lián)系退回重新開
辜老師 
2022 06/11 15:10
這個也是可以的額
84785035
2022 06/11 15:11
那我這邊現(xiàn)在要咋入賬呀
辜老師
2022 06/11 15:13
你支付對方貨款了嗎
84785035
2022 06/11 15:14
支付了貨款
辜老師
2022 06/11 15:14
借，預付賬款，貸，銀行存款
收到了貨物嗎
84785035
2022 06/11 15:15
收到了貨了
84785035
2022 06/11 15:17
稅務登記前說都按籌建期開辦費做賬，我都暈了
辜老師
2022 06/11 15:21
貨物要計入庫存商品的
84785035
2022 06/11 15:25
那我現(xiàn)在要怎么做分錄呀
84785035
2022 06/11 15:27
先按轉賬金額? 借：庫存商品? ?貸：銀行存款
84785035
2022 06/11 15:36
老師不在嗎？
辜老師
2022 06/11 15:46
付款，借，預付賬款，貸銀行存款
收到貨。借，庫存商品，貸，應付賬款-暫估款
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