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問題已解決

老師，去年12月增值稅預繳了27890.02，期末未繳稅額是負數(shù)。然后上個月才開票，12月份27890.02是填了分次預繳稅額的，這個月就不該填了吧。為什么本期應補稅額還是125225.06呢？

84785024| 提問時間：2022 06/13 09:46
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
還是要填27890.02是填了分次預繳稅額，不然不平的
2022 06/13 09:50
84785024
2022 06/13 09:53
可是為什么呢？之前不是填過了嗎？而且再填一次的話，期末未繳稅額會變成69445.02，那么我下個月填本次繳納上期稅額再填97335.04的話，金額又多出來這個分次預繳金額了。
家權老師
2022 06/13 09:55
不會的，你再填一次就一致了
84785024
2022 06/13 09:57
我不懂，為什么分次預繳要填兩次呢？
家權老師
2022 06/13 09:59
你以前預交的并未抵扣掉呀
84785024
2022 06/13 10:01
之前預繳的未抵扣，就不應該填到分次預繳這里么？
84785024
2022 06/13 10:06
老師，麻煩你認真看看，我現(xiàn)在再填一次，期末未繳會變成69445.02，下個月填本次繳納上期稅額填實繳97335.04，那么期末未繳稅額就會一直是-27890.02
家權老師
2022 06/13 10:07
意思是以前未抵扣，現(xiàn)在繼續(xù)填在分次預交抵扣這里才能抵扣
84785024
2022 06/13 10:08
我是不是需要把去年12月的申報表的分次預繳改為0才可以？
84785024
2022 06/13 10:09
我知道這個月必須填這里才能抵扣，但期末數(shù)據不對了。
家權老師
2022 06/13 10:09
你現(xiàn)在填在分次預交那里就是了啊
84785024
2022 06/13 10:12
期末未繳稅額不對?。。?/div>
家權老師
2022 06/13 10:14
期末未交稅額我看計算公式不包括分次預交的呀
描述你的問題，直接向老師提問
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