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老師，我賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅6435，增值稅報表期末留抵稅額6013，現(xiàn)在我要做個進項稅額轉(zhuǎn)出，把留抵轉(zhuǎn)出來，還想把留抵明細 與 報表 調(diào)一致了。這個我應(yīng)該怎么做分錄？謝謝
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同學(xué)你好
這個直接轉(zhuǎn)出就可以
2022 06/13 16:10
84784995 
2022 06/13 16:20
那我憑證轉(zhuǎn)出金額寫多少？6435嗎？然后報表寫6013？？想借機把這個調(diào)一致呢。
樸老師 
2022 06/13 16:27
同學(xué)你好
借成本費用科目
貸進項轉(zhuǎn)出
84784995
2022 06/13 16:27
我想問的是金額，老師
樸老師
2022 06/13 16:33
同學(xué)你好
這個看進項是多少
84784995
2022 06/13 16:35
我賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅6435，增值稅報表期末留抵稅額6013，這樣子，報表以6013為準(zhǔn)，憑證以6435為準(zhǔn)？
84784995
2022 06/13 16:36
是個累積數(shù)，不是單獨哪一筆的
樸老師
2022 06/13 16:42
那這個按報表上的
84784995
2022 06/13 16:55
這不還想調(diào)平？
樸老師
2022 06/13 16:58
肯定是要按照報表的來
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