問題已解決
老師,我賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅6435,增值稅報表期末留抵稅額6013,現(xiàn)在我要做個進項稅額轉(zhuǎn)出,把留抵轉(zhuǎn)出來,還想把留抵明細 與 報表 調(diào)一致了。這個我應(yīng)該怎么做分錄?謝謝



同學(xué)你好
這個直接轉(zhuǎn)出就可以
2022 06/13 16:10

84784995 

2022 06/13 16:20
那我憑證轉(zhuǎn)出金額寫多少?6435嗎?然后報表寫6013??想借機把這個調(diào)一致呢。

樸老師 

2022 06/13 16:27
同學(xué)你好
借成本費用科目
貸進項轉(zhuǎn)出

84784995 

2022 06/13 16:27
我想問的是金額,老師

樸老師 

2022 06/13 16:33
同學(xué)你好
這個看進項是多少

84784995 

2022 06/13 16:35
我賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅6435,增值稅報表期末留抵稅額6013,這樣子,報表以6013為準(zhǔn),憑證以6435為準(zhǔn)?

84784995 

2022 06/13 16:36
是個累積數(shù),不是單獨哪一筆的

樸老師 

2022 06/13 16:42
那這個按報表上的

84784995 

2022 06/13 16:55
這不還想調(diào)平?

樸老師 

2022 06/13 16:58
肯定是要按照報表的來
