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老師，我五月做的匯算，產(chǎn)生了一些銷項(xiàng)稅，這個銷項(xiàng)稅申報(bào)應(yīng)該在四月申報(bào)還是這個月報(bào)五月增值稅的時候報(bào)
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你好，這個跟你做匯算清繳有什么關(guān)系嗎？
2022 06/14 17:17
84785020 
2022 06/14 17:41
有啊，匯算時發(fā)現(xiàn)有部分無票收入沒有確認(rèn)，確認(rèn)了收入就會有銷項(xiàng)稅！這樣賬上肯定要確認(rèn)銷項(xiàng)，申報(bào)增值稅的時候也需要填列呀，不然怎么對的上
東老師 
2022 06/14 17:42
這個在你們5月份的時候申報(bào)。
84785020
2022 06/14 17:49
就是我6月份申報(bào)5月份增值稅的時候報(bào)對嗎老師？那我填銷項(xiàng)稅那個表的時候，可以不填收入，只填銷項(xiàng)稅嗎？如果填了無票收入，就和我今年的收入又對不上了，因?yàn)閰R算確認(rèn)的收入是調(diào)整的上年度利潤
東老師
2022 06/14 17:56
你這些調(diào)整的話，應(yīng)該是調(diào)整到去年的里面才對呀。
84785020
2022 06/14 17:57
意思是還要去大廳做更正申報(bào)。
東老師
2022 06/14 17:58
對，還是得去大廳申報(bào)更正的。
84785020
2022 06/14 18:09
這么說起好老火了
東老師
2022 06/14 18:11
但是這個就是得去稅務(wù)修改的。
84785020
2022 06/14 18:21
好吧，謝謝老師
東老師
2022 06/14 18:22
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您
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