問題已解決
老師,你好,想請問下,有個酒水公司被稽查局稽查了,后面通過調賬,然后更正申報,補繳了稅款,2021年12更正申報前就低稅額10萬左右,更正申報后補繳增值稅1萬多,5月份更正的。但是今年1-4月份,他們申報的時候用了留抵稅額,現(xiàn)在是需要更正1-4月份的申報表,然后補繳稅費。想請問下如果現(xiàn)在勾選認證1-4月份的進項稅額,可不可以用來抵1-4月的增值稅



同學你好
這個是可以的哦
2022 06/15 09:34

84784951 

2022 06/15 09:36
意思是現(xiàn)在勾選認證1-4月來回來的進項,是可以抵更正申報后1-4月的增值稅的,對嗎?

樸老師 

2022 06/15 09:39
同學你好
對的
是這樣的

84784951 

2022 06/15 09:51
剛她們說1.-4月之間,有一個退稅作廢更正不了申報表,只能把稅退回去才能更正申報嗎

樸老師 

2022 06/15 09:55
這個操作也是可以的

84784951 

2022 06/15 11:15
老師,我再確認一下,這個月勾選認證進項,是可以抵1-4月更正后的增值稅的,對吧?

樸老師 

2022 06/15 11:21
符合你的所屬期就可以

84784951 

2022 06/15 11:58
老師,還想請問下,3月份不是退了稅么,現(xiàn)在作廢不了申報表

樸老師 

2022 06/15 12:09
那只能去稅局大廳更正申報

84784951 

2022 06/15 13:33
更正申報后,可不可以作廢,是要作廢后,才能勾選跨區(qū)間的進項還是更正申報后就可以

樸老師 

2022 06/15 13:35
同學你好
這個得去稅局大廳
