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問題已解決

我公司上年度一筆應(yīng)收賬款核算維度寫錯(cuò)了。上年度分錄借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)今年來調(diào)賬要用到以前年度損益調(diào)整么?怎樣寫調(diào)整分錄。要不要沖賬?然后再寫正確的分錄

84785010| 提問時(shí)間:2022 06/15 14:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 你今年沖減了去年這個(gè)分錄還得做正確的分錄對吧
2022 06/15 14:34
84785010
2022 06/15 14:41
是的,先沖后寫正確的分錄
84785010
2022 06/15 14:41
涉及損益是不是要寫以前年度損益調(diào)整
樸老師
2022 06/15 14:46
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用這個(gè)科目
84785010
2022 06/15 14:50
怎樣寫調(diào)整分錄?
樸老師
2022 06/15 14:55
那你直接做 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 然后再做藍(lán)字分錄 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 這樣不影響去年的損益、
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