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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2022年4月酒店與政府簽訂隔疫情離合同28萬，5月份疫情好了，就沒有征用酒店，開具發(fā)票28萬，5月份錢沒有收到，另外5月份住宿費(fèi)3萬，銀行存款收到2萬，請(qǐng)問如何寫會(huì)計(jì)分錄？
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您好，開票的話就要確認(rèn)收入可以記入應(yīng)收賬款，住宿費(fèi)三萬你開發(fā)票了嗎？
2022 06/15 15:15
84784982 
2022 06/15 15:15
住宿費(fèi)開了3萬開了發(fā)票，但是銀行存款收到2萬，
84784982
2022 06/15 15:17
老師，那等收到28萬款怎么寫分錄呀，這28萬收入是政府隔離的收入是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呀
QQ老師 
2022 06/15 15:19
你好，剩余的部分一萬元記錄應(yīng)收賬款，你開發(fā)票了就應(yīng)該有對(duì)方的名稱
84784982
2022 06/15 15:21
老師我們是酒店，可以記得現(xiàn)金不
84784982
2022 06/15 15:23
酒店征用以后到款了借銀行存款28萬，貸應(yīng)收賬款28萬吧
84784982
2022 06/15 15:26
老師，這28萬是入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入好呀
QQ老師
2022 06/15 15:29
你好，28萬記入主營業(yè)務(wù)收入，你們實(shí)際收到錢了嗎？做現(xiàn)金
84784982
2022 06/15 15:32
28萬還沒有收到錢，只是開具了發(fā)票
QQ老師
2022 06/15 15:44
您好，因?yàn)槟汩_了發(fā)票，所以要借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
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