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問(wèn)題已解決
李老師好，4月份申請(qǐng)的留底退稅，結(jié)果到賬少了1毛3，還在留底，還不讓開票抵，這個(gè)要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以做一個(gè)無(wú)票收入抵扣的。
2022 06/16 18:06
郭老師 
2022 06/16 18:06
那現(xiàn)在有發(fā)票需要開嗎？沒有的話做無(wú)效收入。
郭老師
2022 06/16 18:06
無(wú)票收入剛才打錯(cuò)了
84785026 
2022 06/16 18:16
老師您好！稅務(wù)局不讓開發(fā)票，說(shuō)入1塊多錢，把賬做平就可以了
郭老師
2022 06/16 18:16
做無(wú)效收入也不可以嗎？那你直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。
84785026
2022 06/16 18:17
具體怎么操作，
郭老師
2022 06/16 18:17
無(wú)票收入是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
如果是做平了，你強(qiáng)制申報(bào)的話，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在附表二里面鏡像轉(zhuǎn)出其他。
84785026
2022 06/16 18:27
好的，謝謝
郭老師
2022 06/16 18:33
不用客氣，工作愉快。
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