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實(shí)務(wù)
問題已解決
勞務(wù)派遣差額征收開票，備注欄，顯示差額征收77930.6 勞務(wù)費(fèi)700 福利費(fèi)22800 保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)700，差額征收部分可以換算抵減銷項(xiàng)，這部分保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)需要怎么做，也可以換算抵減銷項(xiàng)嘛
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同學(xué)你好
這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用
2022 06/17 15:56
84785038 
2022 06/17 16:18
那這一部分含在票里一起做了收入 可以做一筆借方費(fèi)用 貸方紅字收入嗎
樸老師 
2022 06/17 16:25
同學(xué)你好
這個(gè)分錄不平吧
84785038
2022 06/17 16:29
借費(fèi)用 借收入（紅字） 寫錯(cuò)了
84785038
2022 06/17 16:30
勞務(wù)派遣用工單位怎么記賬 收到發(fā)票全部按照勞務(wù)費(fèi)做賬嗎 怎么寫分錄
84785038
2022 06/17 16:33
還是正常的計(jì)提工資 借費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-人力資源公司 支付給人力資源公司的時(shí)候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
樸老師
2022 06/17 16:34
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
這樣
84785038
2022 06/17 16:39
好的謝謝 我還想問一下 小規(guī)模要是差額征收 不交稅的那種普票怎么記賬 因?yàn)樗挥玫挚垆N項(xiàng) 是不是直接按照發(fā)票總額計(jì)入收入就可以了 銷項(xiàng)稅額部分直接最后一筆調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
84785038
2022 06/17 16:42
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
這樣 你好勞務(wù)派遣公司是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 我說的是用工單位 是不是直接計(jì)入費(fèi)用就行了
樸老師
2022 06/17 16:51
嗯
用工單位根據(jù)情況來做
可以計(jì)入費(fèi)用
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