應(yīng)該沒有，我是接的之前會計的賬，應(yīng)該是有記錯的，但是現(xiàn)在不太好找錯

那你看一下應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅，有沒有代發(fā)？他當(dāng)時做收入的收入價稅分開了嗎？

有沒有貸方 剛才打錯。

分開了，但是有錯誤的，比如一般計稅的記到了簡易計稅，簡易計稅的又記到了一般計稅！我把發(fā)現(xiàn)的做了更正，最后還差了貸方負(fù)數(shù)2000左右，因為更早前期的沒有電子賬，所以

借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅

老師，我又填了一下，最后是簡易計稅貸方余額2000轉(zhuǎn)出未交增值稅借方負(fù)數(shù)5000

你看下轉(zhuǎn)出未交增值稅是一般計稅的，是不是需要交的稅款？

我查了電子稅務(wù)局報表，一般計稅一直都是進(jìn)項多，每月都有進(jìn)項留底！每月所交的增值稅稅款都是簡易計稅的

那你最好查一下，你這樣的話，你轉(zhuǎn)出未交增值稅也得調(diào)整轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果有留底的話，應(yīng)該是在借方有余額，你看一下你的未交增值稅有余額嗎。

因為不太好查，太多了，賬又不全！老板讓我從現(xiàn)在開始記，以前的賬我能不查嗎？把余額結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目，比如以前賬務(wù)數(shù)據(jù)什么的，可以嗎老師

拋結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支里面的。

或者是在利潤分配未分配利潤。

郭老師，我們上月稅務(wù)報表報了無票收入，這個月又沖了，稅局讓寫一個情況說明，應(yīng)該怎么寫？您那邊有模板嗎？老師

什么原因需要寫情況說明？是因為多了無票收入，然后又填寫了無票收入負(fù)數(shù)嗎？

是的老師，上月填了無票收入，這月填了無票收入負(fù)數(shù)！正真原因是為了抵掉進(jìn)項留底，專管員同意的

你好 某某時間確認(rèn)xx業(yè)務(wù)無票收入xx金額 次月開了發(fā)票，某某金額紅沖無票收入某某金額