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老師，我們2021年11月份有繳納社保，但是當(dāng)時做賬的時候忘記錄入計提及繳納的分錄了，現(xiàn)在該如何賬務(wù)處理？
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?你好 ；? ?補(bǔ)計提； 你是什么準(zhǔn)則的 ？ 好判斷怎么計提； 是單位部分和個人部分都要涉及補(bǔ)做賬嗎? ?
2022 06/20 15:06
84784982 
2022 06/20 15:11
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，計提只有企業(yè)的部分。需要補(bǔ)計提企業(yè)部分，其他的不需要。該如何寫分錄呢？
meizi老師 
2022 06/20 15:15
?你好；? ? 借 利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬-社保? ?
84784982
2022 06/20 15:19
直接在22年錄入這個分錄就可以了是嗎？
84784982
2022 06/20 15:20
還有，現(xiàn)在申報這個公司的工商年報，社保的數(shù)字是否包含這個月的呢？
meizi老師
2022 06/20 15:23
?你好1. 是的 2.? ? ?社?；鶖?shù) 只是么有計提； 實際繳納了。 包括的??
84784982
2022 06/20 15:24
好的，謝謝老師的解答。
meizi老師
2022 06/20 15:25
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
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