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問題已解決
老師這是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，我怎么把它調(diào)一下？
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同學(xué)你好
你要調(diào)誰的呢
2022 06/21 09:24
84784967 
2022 06/21 09:44
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，兩個科目有相同二級科目，我想調(diào)一下，可以嗎
樸老師 
2022 06/21 09:55
同學(xué)你好
可以的
只要相同的調(diào)整到一個科目里就可以
84784967
2022 06/21 10:03
老師，這樣一個在借方? 一個在貸方，怎么做憑證？
樸老師
2022 06/21 10:13
比如說張靜借方余額那個是其他應(yīng)收款3578？
貸方余額41103.51是其他應(yīng)付款？
84784967
2022 06/21 10:20
借 其他應(yīng)付款_張靜? ?41103.51? ? 貸 其他應(yīng)收款-張靜? ?3578.68? ?這樣嗎？?
樸老師
2022 06/21 10:28
不對
你這個分錄都不平
應(yīng)該是
借其他應(yīng)付款3578.68
貸其他應(yīng)收款3578.68
這個還剩其他應(yīng)付款?41103.51? -?3578.68
84784967
2022 06/21 10:35
謝謝老師，要是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都在借方，是不是不能調(diào)了？
樸老師
2022 06/21 10:41
同學(xué)你好
還是可以調(diào)整的
看哪個數(shù)小就沖減哪個
84784967
2022 06/21 10:51
老師，肖建東這個，其他應(yīng)付少，憑證怎么做？借? 其他應(yīng)付款? 66500? ?貸? 其他應(yīng)付款66500
84784967
2022 06/21 10:53
老師調(diào)整，摘要怎么寫？
84784967
2022 06/21 11:00
這樣其他應(yīng)付款，余額就是493800+66500=560300，對嗎
樸老師
2022 06/21 11:04
對的
分錄是這樣做的
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