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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,麻煩問(wèn)下這種有實(shí)報(bào)金額但是又有稅率和無(wú)稅率的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅要怎么算啊



?你好;? ? ?只抵扣有稅額的部分; 免稅的那部分不能抵扣哈? ?
2022 06/21 11:12

84785018 

2022 06/21 11:31
老師,你看下這個(gè)也有實(shí)報(bào)金額,那這樣的話票面3%稅額的全部都可以抵扣嗎,不太清楚

meizi老師 

2022 06/21 11:32
?你好;? 進(jìn)項(xiàng)稅看你 3%部分 正數(shù)減去 負(fù)數(shù)后的金額寫(xiě)? ;? ? ?

84785018 

2022 06/21 11:34
老師,原先票面金額是236.83元的時(shí)候可以抵扣2.58,現(xiàn)在實(shí)際報(bào)銷(xiāo)是231元,還可以抵扣2.58嗎

meizi老師 

2022 06/21 11:36
?你好 ;? ? 你們發(fā)票金額和你報(bào)銷(xiāo)金額 有差異嗎?

84785018 

2022 06/21 11:37
有啊老師,你點(diǎn)開(kāi)我發(fā)你的圖片看一下,上面有寫(xiě)實(shí)報(bào)金額,按照實(shí)報(bào)金額報(bào)銷(xiāo)的

meizi老師 

2022 06/21 11:39
?你好;? ?你要轉(zhuǎn)出部分進(jìn)項(xiàng)稅哈; 你票面和你報(bào)銷(xiāo)金額都不一致 ; 你少報(bào)銷(xiāo)了。 對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出部分的??

84785018 

2022 06/21 11:48
老師,麻煩你給計(jì)算一下吧,我不知道怎么轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)多少,謝謝老師

meizi老師 

2022 06/21 11:51
?你好 ;? ? ? ?轉(zhuǎn)出 你先看你 票面 和你 報(bào)銷(xiāo)金額的占比是多少 ;? 剩下的用稅額 去計(jì)算占比 按這個(gè)計(jì)算; 其實(shí)你金額那么小;? ?直接做進(jìn)項(xiàng)稅即可; 少報(bào)銷(xiāo)的走營(yíng)業(yè)外收入 即可 ;? ?

84785018 

2022 06/21 11:55
老師,麻煩您給計(jì)算一下吧,謝謝老師了,我這個(gè)圖片上面有

meizi老師 

2022 06/21 12:05
?你好;? ?按比例去計(jì)算哈; 這個(gè)需要你自己算的; 我 思路都給你說(shuō)了??? ?轉(zhuǎn)出 你先看你 票面 和你 報(bào)銷(xiāo)金額的占比是多少 ;? 剩下的用稅額 去計(jì)算占比 按這個(gè)計(jì)算

84785018 

2022 06/21 12:07
老師,轉(zhuǎn)出金額我會(huì)計(jì)算,只是這個(gè)稅額又有交稅又不交稅的

meizi老師 

2022 06/21 12:08
?你好;? ?只看你 3%部分的 金額; 不看免稅的; 免稅的也沒(méi)有稅額給你抵扣的;? ? ?主要是我手機(jī)上面回復(fù)你的; 沒(méi)法具體給你算哈? ??
