問(wèn)題已解決
老師,有購(gòu)進(jìn)一個(gè)材料贈(zèng)送給了客戶,那我怎么做比較合適,就是我們和售賣給他的產(chǎn)品一起放進(jìn)合同嗎?然后寫(xiě)零元?



你好,你這種情況你自己要視同銷售的,你要借營(yíng)業(yè)外支出
貸原材料
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
2022 06/21 17:02

李霞老師 

2022 06/21 17:02
然后你可以單獨(dú)標(biāo)明這個(gè)材料是贈(zèng)送給他的,就可以在合同里。

84785011 

2022 06/21 17:16
嗯我知道視同銷售,我的意思是放入合同比較合適呢?還是不放入

李霞老師 

2022 06/21 17:19
你好,放在合同里比較正規(guī)一些。

84785011 

2022 06/21 17:25
嗯嗯,老師那這個(gè)是否一定要開(kāi)票呢?這個(gè)贈(zèng)的。合同上就寫(xiě)零元是吧?

李霞老師 

2022 06/21 17:43
你好同學(xué),這個(gè)你可以不開(kāi)發(fā)票的,合同上寫(xiě)零就可以的。

84785011 

2022 06/21 19:19
好的,老師那我申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)呢?未開(kāi)票里面填寫(xiě)原材料的那個(gè)金額然后銷項(xiàng)嗎?

李霞老師 

2022 06/21 19:28
你好同學(xué),對(duì)的就是那個(gè)意思,那個(gè)庫(kù)存商品就是你的未開(kāi)票的收入。

李霞老師 

2022 06/21 19:29
你好,那個(gè)原材料就是你未開(kāi)票的收入,說(shuō)成庫(kù)存商品了,不好意思。

84785011 

2022 06/22 09:38
好的謝謝老師

李霞老師 

2022 06/22 09:40
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
