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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)去年計(jì)提的職工工資共12萬(wàn)，今年匯算清繳時(shí)工資調(diào)增了6萬(wàn)，個(gè)稅也做了更正申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目的12萬(wàn)工資還怎么處理掉？
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同學(xué)，
去年計(jì)提的職工工資共12萬(wàn)，調(diào)增了6萬(wàn) 也就是實(shí)際支付是6W的工資對(duì)吧？
2022 06/22 14:26
84784957 
2022 06/22 14:36
就是賬面上掛有12萬(wàn)，怎么處理？
星河老師 
2022 06/22 14:40
同學(xué)，
這個(gè)對(duì)實(shí)際調(diào)增的六萬(wàn)進(jìn)行處理就可以了。
沖減計(jì)提的工資費(fèi)用
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 管理費(fèi)用
84784957
2022 06/22 14:50
小規(guī)模企業(yè)，在今年的賬做一筆這個(gè)分錄，不是沖減今年的工資嗎？
星河老師
2022 06/22 14:57
同學(xué)，
在今年的賬做一筆這個(gè)分錄。
沖減計(jì)提的工資費(fèi)用
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 管理費(fèi)用
這個(gè)就是沖減當(dāng)年工資費(fèi)用的分錄。?
84784957
2022 06/22 15:17
今年目前工資為零，要不要做以前年度損益？
星河老師
2022 06/22 15:21
同學(xué)
這個(gè)目前已經(jīng)過(guò)去6個(gè)月了 ，工資還是為0么？
具體是什么情況 我們判斷一下 再看看要不要用以前年度損益。
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