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實(shí)務(wù)
問題已解決
是需要做一下反沖憑證嗎？借應(yīng)付賬款-暫估，貸生產(chǎn)成本-直接材料，借應(yīng)付賬款某某公司，貸銀行存款嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，您說的是什么業(yè)務(wù)呢
2022 06/22 15:57
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老師，請(qǐng)問，比如我上月暫估做了借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估，本月我沖銷暫估是做相反分錄，還是借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款
172 -
老師，材料已經(jīng)到了，發(fā)票沒有收到，怎么做賬？
材料入庫，未收到發(fā)票時(shí)，
借:原材料-暫估-材料名**元
貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商名稱**元
生產(chǎn)領(lǐng)用材料時(shí)，
借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元
貸:原材料-暫估-材料名**元
收到發(fā)票時(shí)，
借:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元
借:進(jìn)項(xiàng)稅額**元
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商**元
紅沖前面的暫估，
借:原材料-暫估-材料名稱**元（負(fù)數(shù)）
貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商**元（負(fù)數(shù)）
紅沖前面的成本，
借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元（負(fù)數(shù)）
貸:原材料-暫估-材料名**元（負(fù)數(shù)）
重做前面的成本，
借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名**元
貸:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元
是這樣做賬環(huán)節(jié)嗎，老師？
19
-
如果做暫估的話，借應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估，貸其他應(yīng)付款-老板，但是暫估不解決所得稅的問題，然后直接當(dāng)你做借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估可以嗎？
595
-
老師，應(yīng)付賬款下面2個(gè)二級(jí)科目，材料，暫估，請(qǐng)問應(yīng)付賬款-暫估的借方是不是等于應(yīng)付賬款-材料的貸方金額？掛帳時(shí)分錄:借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估，付款時(shí)沒收到發(fā)票分錄:借應(yīng)付賬款-材料貸銀行存款，收到發(fā)票時(shí)分錄:借應(yīng)付賬款-暫估，貸應(yīng)付賬款-材料
588
-
老師請(qǐng)教一下，我暫估是這樣寫分錄 ：借 庫存商品-暫估
貸 應(yīng)付賬款-暫估
付 應(yīng)付賬款-暫估
貸 銀行存款
請(qǐng)教下發(fā)票到了我怎么做
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- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價(jià)總額為800萬元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價(jià)格為0.4萬元（與計(jì)稅價(jià)格一致），實(shí)際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問一下這里的品牌使用費(fèi)5.65萬元，是包含稅的，但是她不是屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎，稅應(yīng)該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來源于ai暢學(xué)班預(yù)習(xí)課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
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