問題已解決
應收和應付,上任會計交接的時候只給了一個科目余額表,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)余額是錯誤的,但是不知道那一筆錯了,該怎么調(diào)整?



同學你好
核對出明細看差額是多少
2022 06/24 08:36

84785000 

2022 06/24 08:38
100多個明細科目,和對方公司對賬發(fā)現(xiàn)差額大的能差幾萬,小的也有幾千

樸老師 

2022 06/24 09:02
只是核對往來的明細
那個錯了核對哪個

84785000 

2022 06/24 09:06
已經(jīng)和對方公司核對過了,有的對有的錯.現(xiàn)在想把差額給調(diào)整一下,但是問題是上任會計沒有原來的帳給我,只是給了一份余額表,余額和對方公司對不上,但是具體那一筆錯了就不清楚了,不知道怎么調(diào)整

樸老師 

2022 06/24 09:19
同學你好
明細核對不上嗎
核對明細就可以查出來了

84785000 

2022 06/24 09:22
老師要有明細給我對呀,不是說了嗎?前任會計就給我一個科目余額表。

樸老師 

2022 06/24 09:36
那你這個不好查是哪里的問題

84785000 

2022 06/24 09:38
就是不好查呀,所有才準備根據(jù)對方的對賬單硬條的

樸老師 

2022 06/24 09:45
同學你好
這個你們協(xié)商吧

84785000 

2022 06/24 09:46
協(xié)商好了,現(xiàn)在準備調(diào)賬了,問題是怎么調(diào)整?

樸老師 

2022 06/24 09:53
同學你好
計入往來就可以了

84785000 

2022 06/24 09:54
老師,調(diào)整科目是往來科目,但是對方科目用什么科目呢?

樸老師 

2022 06/24 10:03
同學你好、
可以用營業(yè)外
