100多個明細科目，和對方公司對賬發(fā)現(xiàn)差額大的能差幾萬，小的也有幾千

只是核對往來的明細 那個錯了核對哪個

已經(jīng)和對方公司核對過了，有的對有的錯.現(xiàn)在想把差額給調(diào)整一下，但是問題是上任會計沒有原來的帳給我，只是給了一份余額表，余額和對方公司對不上，但是具體那一筆錯了就不清楚了，不知道怎么調(diào)整

同學你好 明細核對不上嗎 核對明細就可以查出來了

老師要有明細給我對呀，不是說了嗎？前任會計就給我一個科目余額表。

那你這個不好查是哪里的問題

就是不好查呀，所有才準備根據(jù)對方的對賬單硬條的

同學你好 這個你們協(xié)商吧

協(xié)商好了，現(xiàn)在準備調(diào)賬了，問題是怎么調(diào)整？

同學你好 計入往來就可以了

老師，調(diào)整科目是往來科目，但是對方科目用什么科目呢？

同學你好、 可以用營業(yè)外