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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年3月份結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)做了分錄借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估款，現(xiàn)在怎么辦來發(fā)票了怎么做賬
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沖減這筆暫估，然后按發(fā)票金額入賬
2022 06/24 10:28
84785008 
2022 06/24 10:29
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估款都是紅字
84785008
2022 06/24 10:29
這樣不是會(huì)影響營業(yè)利潤
辜老師 
2022 06/24 10:30
是的，你的理解是對(duì)的??????
84785008
2022 06/24 10:31
？那怎么解決？
84785008
2022 06/24 10:32
肯定是不能影響利潤，這樣我再結(jié)轉(zhuǎn)不是重復(fù)了？
辜老師
2022 06/24 10:33
你先沖減，然后在按發(fā)票確認(rèn)成本，一正一負(fù)，不影響利潤啊
84785008
2022 06/24 10:46
這個(gè)月的成本不影響？
辜老師
2022 06/24 10:47
是啊，你先是借主營業(yè)務(wù)成本，紅字 ，貸應(yīng)付賬款-暫估款，紅字
然后，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款
如果金額一樣，主營業(yè)務(wù)成本沒有影響的啊
84785008
2022 06/24 11:02
3月份的賬誒
辜老師
2022 06/24 11:08
是的，你3月是暫估成本，現(xiàn)在收到發(fā)票，就是現(xiàn)在入賬的額
84785008
2022 06/24 11:11
紅沖完之后再做借庫存商品貸應(yīng)付賬款? ?借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎？
辜老師
2022 06/24 11:12
是的，你的理解是對(duì)的?????? ???????
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