問題已解決
22年3月份結轉(zhuǎn)成本時做了分錄借主營業(yè)務成本貸應付賬款-暫估款,現(xiàn)在怎么辦來發(fā)票了怎么做賬



沖減這筆暫估,然后按發(fā)票金額入賬
2022 06/24 10:28

84785008 

2022 06/24 10:29
借主營業(yè)務成本貸應付賬款-暫估款都是紅字

84785008 

2022 06/24 10:29
這樣不是會影響營業(yè)利潤

辜老師 

2022 06/24 10:30
是的,你的理解是對的??????

84785008 

2022 06/24 10:31
?那怎么解決?

84785008 

2022 06/24 10:32
肯定是不能影響利潤,這樣我再結轉(zhuǎn)不是重復了?

辜老師 

2022 06/24 10:33
你先沖減,然后在按發(fā)票確認成本,一正一負,不影響利潤啊

84785008 

2022 06/24 10:46
這個月的成本不影響?

辜老師 

2022 06/24 10:47
是啊,你先是借主營業(yè)務成本,紅字 ,貸應付賬款-暫估款,紅字
然后,借:主營業(yè)務成本,貸應付賬款
如果金額一樣,主營業(yè)務成本沒有影響的啊

84785008 

2022 06/24 11:02
3月份的賬誒

辜老師 

2022 06/24 11:08
是的,你3月是暫估成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,就是現(xiàn)在入賬的額

84785008 

2022 06/24 11:11
紅沖完之后再做借庫存商品貸應付賬款? ?借主營業(yè)務成本貸庫存商品嗎?

辜老師 

2022 06/24 11:12
是的,你的理解是對的?????? ???????
