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房租減免會計分錄是不是： 貸：其它業(yè)務收入（負數） 應交稅費—應交增值稅（銷項稅）（負數） 貸：銀行存款
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你好，對的，你的理解是對的
2022 06/24 11:19
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老師小規(guī)模減免稅費分錄是不是，借應交稅費應交銷項稅貸應交稅費減免稅，然后借應交稅費應交減免稅貸營業(yè)外收入
771 -
白酒包裝物押金，收取時就要計算增值稅銷項稅額：
借：銀行存款
貸：其他應付款
：應交稅費-應交增值稅（銷）
逾期:
借：其他應付款
貸：其他業(yè)務收入
那么假如沒有預期，就退回了，銷項怎么處理？
借：銀行存款（紅字或負數）
貸：其他應付款（紅字或負數）
：應交稅費-應交增值稅（銷）（紅字或負數）
925
-
老師，退稅分錄：借：銀行存款 借：應交稅費負數，而不是借：銀行存款 貸：應交稅費
197
-
小規(guī)模收到個稅手續(xù)費，代賬的分錄是，
借銀行存款，貸其他業(yè)務收入，貸應交稅費-應交增值稅（銷項稅）
月末結轉是借應交稅費-免繳稅費，貸其他業(yè)務收入
598
-
計提分錄：
借 應交稅金-銷項稅 8000 貸 應交稅金-銷項稅 6000 應交稅金-未交增值稅 1250 貸 應交稅費-減免稅 750
繳納分錄 ： 借 未交增值稅 1250 貸 銀行存款1250 借 應交稅費-減免稅 750 貸 營業(yè)外收入750
請問老師這么做對嗎？還是
借 應交稅金-銷項稅 8000 貸 應交稅金-銷項稅 6000 應交稅金-未交增值稅 2000
繳納分錄 ： 借 未交增值稅 2000 貸 銀行存款1250 應交稅金-減免稅 750 借 應交稅費-減免稅 750 貸 營業(yè)外收入750
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