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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅一般納稅人 附表三 這里可以填的項(xiàng)目是哪些呢？勞務(wù)分包進(jìn)項(xiàng)稅額 可以直接手動(dòng)填寫這欄嗎？
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你好，你們單位開的是建筑勞務(wù)的發(fā)票，你的實(shí)際抵扣金額和本期發(fā)生額填寫的就是你清包工對(duì)應(yīng)的成本價(jià)稅合計(jì)。
2022 06/24 15:52
84784996 
2022 06/24 16:04
這欄 還有哪些項(xiàng)目可以填寫呢
郭老師 
2022 06/24 16:05
你好，只要差額計(jì)稅的，這里填寫的都是成本的。
郭老師
2022 06/24 16:05
不是差額交稅，這里不應(yīng)該填寫。
84784996
2022 06/24 16:05
開出去的銷售發(fā)票品名是：*建筑服務(wù)* 其他建筑服務(wù) ? ? ? 9%的
郭老師
2022 06/24 16:06
那就不允許填寫后面的只能填寫9%第一列價(jià)稅合計(jì)的，你又不能差額交稅。
84784996
2022 06/24 16:08
這里差額是什么意思呀？不太明白
郭老師
2022 06/24 16:08
收入減去成本，按這個(gè)來(lái)交增值稅的意思，一般納稅人他不都是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，按這個(gè)來(lái)交稅，這個(gè)特殊。
84784996
2022 06/24 16:12
是這樣子的一個(gè)情況，供應(yīng)商開給我們公司的勞務(wù)發(fā)票 （專票），之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有認(rèn)證勾選抵扣，是直接填寫抵扣了
就是我剛才券給您的那欄
我這邊不確定能不能直接填寫抵扣
郭老師
2022 06/24 16:13
不能填寫他給你開的3%的發(fā)票，你是9%的，你應(yīng)該勾選認(rèn)證。
郭老師
2022 06/24 16:13
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，按這個(gè)來(lái)交稅的
在這里不能填寫后面的扣除項(xiàng)目。
84784996
2022 06/24 16:20
如果對(duì)方給我們開9%的話 可以直接填寫嗎？
郭老師
2022 06/24 16:21
請(qǐng)問(wèn)你們單位開出去的是多少？
郭老師
2022 06/24 16:22
別管別人給你開的發(fā)票的稅率，就看你們自己。
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