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貸款利息發(fā)票是在6月份申請開具的1-5月份發(fā)生的支出，6月份收到票后怎么處理？之前1-5月憑證分錄都是借：財務(wù)費用-利息 貸：銀行存款
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您好
請問前面分錄金額跟發(fā)票金額一致嗎
2022 06/25 14:47
84785007 
2022 06/25 14:48
發(fā)票金額是一致的，就是開票日期都是6月份，但是發(fā)生的支出是1-5月份的
bamboo老師 
2022 06/25 15:11
這個沒事的哈 把發(fā)票附在最后一次做財務(wù)費用的分錄就好了
或者把前面的分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫一筆分錄
84785007
2022 06/25 15:14
那就是把6月份的發(fā)票附在5月份的憑證后面？
84785007
2022 06/25 15:15
然后再寫個說明？
bamboo老師
2022 06/25 15:15
把6月份的發(fā)票附在5月份的憑證后面? 可以發(fā)票鉛筆備注寫一下就好了
1-5利息發(fā)票 6月份補開
84785007
2022 06/25 15:16
審計和稅務(wù)上會有什么問題嗎
bamboo老師
2022 06/25 15:21
這個沒問題的 相當(dāng)于先暫估 后收票 當(dāng)年內(nèi)可以的
稅務(wù)只要匯算清繳前收到發(fā)票都可以的
84785007
2022 06/25 15:26
但是我也有 6月份開具的發(fā)票 然后發(fā)生時間是去年的
bamboo老師
2022 06/25 15:27
匯算清繳的時候納稅調(diào)整了嗎
84785007
2022 06/25 15:28
匯算清繳的時候納稅沒調(diào)整
bamboo老師
2022 06/25 15:29
那您發(fā)票上要注明哪些金額是去年的? ?不要單獨做賬務(wù) 處理了
84785007
2022 06/25 15:30
那發(fā)票需不需要放在去年憑證后面
bamboo老師
2022 06/25 15:31
您是開了多張發(fā)票還是就一張發(fā)票
84785007
2022 06/25 15:33
去年的 有一張是一個月份的 還有一張是幾個月份加在一起開的
bamboo老師
2022 06/25 15:36
幾個月份加在一起開的??那可以把發(fā)票復(fù)印一下 附在對應(yīng)的記賬憑證后面
84785007
2022 06/25 15:37
日期都是今年開的發(fā)票 然后放在去年對應(yīng)的憑證后面？
bamboo老師
2022 06/25 15:38
是的 因為您去年已經(jīng)入賬了 匯算清繳也沒有調(diào)整寫分錄
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