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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，上交社保的分錄的區(qū)別在哪里？圖片中的分錄和這個(gè)分錄———上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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它上面圖片的這個(gè)管理費(fèi)用，他沒(méi)有集體，正常的應(yīng)該是集體借管理費(fèi)用，社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保，然后繳納的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬社保。
2022 06/27 11:52
84784972 
2022 06/27 11:57
那圖片上的分錄屬于正確嗎？
郭老師 
2022 06/27 11:59
分錄不正確的，社保需要計(jì)提借管理費(fèi)用，社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保。
84784972
2022 06/27 12:06
那之前這樣做的分錄要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)
84784972
2022 06/27 12:06
之前也沒(méi)有計(jì)提
郭老師
2022 06/27 12:10
跨年的不要修改了
今年的借應(yīng)付職工薪酬社保借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
然后借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
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