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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。我們是總分公司,獨(dú)立核算,第一年成立的分公司,總公司匯總繳納所得稅??偣?,分公司的賬,都已經(jīng)做完。第一季度,總分公司只涉及兩筆業(yè)務(wù)。借款從總公司轉(zhuǎn)給分公司,請(qǐng)問(wèn)我需要做什么呢?



你好;? ?需要做借款分錄即可 ; 你們總部匯總報(bào)所得稅的; 你們總分公司要分?jǐn)偙壤?去稅務(wù)局備案分?jǐn)偟谋壤?承擔(dān)所得稅的? ?
2022 06/28 10:46

84785026 

2022 06/28 10:48
老師,分公司第一年成立,應(yīng)該不用分?jǐn)偟膶?duì)吧,都是由總公司匯總繳納企業(yè)所得稅。

meizi老師 

2022 06/28 10:51
?你好1.? 你們先做備案 ; 正常要 先分?jǐn)偙壤?; 你們先備案? ?

84785026 

2022 06/28 10:53
我做備案的,但是第一年不用分?jǐn)傃?/div>

meizi老師 

2022 06/28 10:56
?你好; 不用分?jǐn)偩筒豢紤]分?jǐn)偧纯桑?總部一起報(bào)? ;? ?你們后面分?jǐn)偙壤臅r(shí)候去備案即可? ?

84785026 

2022 06/28 10:57
嗯嗯,老師這個(gè)明白的。就是想知道總公司和分公司的數(shù)據(jù),需要怎么匯總

meizi老師 

2022 06/28 11:02
?你好;? 到時(shí)分公司報(bào)數(shù)據(jù)給 總部; 總部會(huì)計(jì)按照 整體的? 匯總利潤(rùn)來(lái)報(bào) ;? 匯總下收入和成本費(fèi)用以及稅金這些??

84785026 

2022 06/28 11:04
老師,總分公司的賬都是我做的。我想問(wèn)的是,只需要總分公司的收入,成本什么的都是加一起嗎?

meizi老師 

2022 06/28 11:13
?你好 ;? ? ? ?是的。 都要合并 數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)所得稅的? ?

84785026 

2022 06/28 11:14
老師,那還有個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,我也需要填寫的是匯總的嗎?還是單獨(dú)總公司的

meizi老師 

2022 06/28 11:18
?你好;? ? ? ? 報(bào)表是單獨(dú)報(bào)哈 ;? ? 只是你們報(bào)所得稅是匯總來(lái)報(bào)? ??


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