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某健身器材生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,12月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):()外購(gòu)生產(chǎn)用不銹鋼材一批,從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格和增值稅分別為100萬(wàn)和13萬(wàn)元。為購(gòu)進(jìn)該批鋼村,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元。月底,由于保管不善,該批鋼材的40%發(fā)生被益。)支付某會(huì)計(jì)師事務(wù)所為財(cái)務(wù)人員舉辦的專題培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)7并取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票:采取直接收款方式下銷售產(chǎn)品一批,合計(jì)收到價(jià)款含稅226萬(wàn)元,給購(gòu)貨方開具了增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)日將提貨單交給購(gòu)貨方自行提貨。

84785034| 提問時(shí)間:2022 06/28 13:28
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在是要求算什么?算增值稅嗎?
2022 06/28 13:33
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