收到票付款沒完成，不用再付的是（借：應(yīng)付賬款 貸：營業(yè)外收入） 付了款沒收到票的，（借：利潤分配 貸：應(yīng)付賬款）？？？？下面這個(gè)憑證是這樣嗎？好像不對吧

這個(gè)貨物是不是以前年度銷售出去的，如果是的話正確的。

如果沒有形成產(chǎn)品，還在庫存原材料里呢

借庫存商品或者是原材料貸應(yīng)付賬款。

以前做了借：原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 -暫估

這個(gè)應(yīng)付賬款你們單位不需要支付嗎？

不知道你說的不需要支付是什么意思，現(xiàn)在我們賬上需要處理賬上借方的應(yīng)付賬款金額

借原材料貸應(yīng)付賬款暫估，你一直掛著應(yīng)付賬款暫估嗎？

是的，之前暫估的都是掛的應(yīng)付賬款-暫估，但現(xiàn)在清理一些舊賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有部分應(yīng)付賬款借方有余額

你好 虛增的業(yè)務(wù)嗎 原材料有余額的嗎

不是虛增，原材料有余額

那你實(shí)際也有原材料嗎 倉庫 是的話 這個(gè)錢不支付了借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入 原材料需要銷售

老師，是已經(jīng)付了款，沒有發(fā)票來

你的應(yīng)付賬款為什么還有暫估？

你看下你的借方應(yīng)付賬款有余額嗎？或者是預(yù)付賬款。

應(yīng)付賬款的暫估是有的單位已經(jīng)到了貨，沒有到票， 貸方暫估了。 借方有余額的是對應(yīng)采購單位的

那你借應(yīng)付賬款暫估貸應(yīng)付賬款企業(yè)