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問題已解決
請問剛成立的公司，本月已經(jīng)繳納社保了，但是本月的工資下個月才發(fā)，請問個人承擔(dān)的部分還有這樣繳納社保的情況該怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
計提當(dāng)月單位承擔(dān)部分
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
上交社保的時候
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi)
貸：銀行存款
2022 06/30 21:09
84784970 
2022 06/30 21:11
好的老師，個人的是這個月不用計提了么
bamboo老師 
2022 06/30 21:11
個人的包含在員工工資一起計提的?
84784970
2022 06/30 21:15
這個分錄咋做啊
bamboo老師
2022 06/30 21:16
計提工資的時候
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放工資的時候
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi)
貸：銀行存款
84784970
2022 06/30 21:25
老師您說的不對吧？
bamboo老師
2022 06/30 22:25
請問您覺得哪里有問題？
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