00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問 1:已經(jīng)抵扣過來的發(fā)票拿回來沖紅字是需要對(duì)方開紅字信息表的吧？ 2: 對(duì)方已經(jīng)抵扣已經(jīng)報(bào)稅請(qǐng)問怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
第一個(gè)需要購(gòu)買方開紅字信息表
2022 07/01 10:02
郭老師 
2022 07/01 10:03
第二個(gè)借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84785020 
2022 07/01 10:05
對(duì)方不給開說麻煩，但是發(fā)票在我這，有問題嗎稅務(wù)局查是他們有問題吧？
郭老師
2022 07/01 10:07
你好，對(duì)方已經(jīng)抵扣了，必須對(duì)方開紅字信息表，你們單位才能開紅字。
郭老師
2022 07/01 10:07
對(duì)方這個(gè)是退貨還是什么的？
84785020
2022 07/01 10:10
是對(duì)方要求把專票改成普票，我已經(jīng)把普票開給他們了
當(dāng)時(shí)沒查就直接給開了，現(xiàn)在對(duì)方不給我開紅字信息表
我該怎么辦？
郭老師
2022 07/01 10:11
找他稅務(wù)局
他多抵扣了。
84785020
2022 07/01 10:18
那可以這樣嗎？后面還會(huì)有合作到時(shí)給他們少開金額可以嗎？
郭老師
2022 07/01 10:20
你好，那同事同樣的一種規(guī)格嗎？是一個(gè)產(chǎn)品嗎？
84785020
2022 07/01 10:24
有一樣的
郭老師
2022 07/01 10:30
那就可以給他燒開的。
84785020
2022 07/01 10:31
把之前開的給他除去哦？
那我這邊做賬怎么做？
郭老師
2022 07/01 10:33
你好，對(duì)的是的，之前已經(jīng)做了收入，你在銷售出去的時(shí)候，那一部分收入就不要做進(jìn)去了。
84785020
2022 07/01 10:36
好的謝謝老師！
郭老師
2022 07/01 10:38
不用客氣，工作順利
閱讀 101
描述你的問題，直接向老師提問
371
意見反饋
