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你好，我們公司是購(gòu)買方，銷售方開錯(cuò)了發(fā)票，因?yàn)榭缭铝?，我們已?jīng)抵扣，現(xiàn)在我給他開了紅字信息表，我想問我們購(gòu)買方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，謝謝
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借預(yù)付賬款
貸
庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 07/01 11:17
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