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老師您好，我收到一張供應商開給我們公司的銷項負數(shù)增值稅專用發(fā)票，具體在哪些地方該如何處理呢？
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你好
收到增值稅專用發(fā)票銷項負數(shù)發(fā)票：
借：庫存商品、原材料等 借方紅字，
貸：應付賬款等 貸方紅字，
貸；應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字。
開具增值稅專用發(fā)票銷項負數(shù)發(fā)票：
借：應收賬款等 借方紅字，
貸：主營業(yè)務收入 貸方紅字，
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字。
2022 07/01 15:55
84785027 
2022 07/01 15:58
不是會計分錄哈，我的意思是，關(guān)于紅字信息表之類的，或者進項轉(zhuǎn)出之類的。
王超老師 
2022 07/01 15:59
不需要阿，你們平臺上面會自動出來的
84785027
2022 07/01 16:00
是增值稅認證平臺嗎？
王超老師
2022 07/01 16:01
是的，平臺上面自動有數(shù)據(jù)的
84785027
2022 07/01 16:02
該怎么查呢？我在勾選那個地方?jīng)]有查到
84785027
2022 07/01 16:02
還有就是，什么情況下需要開紅字信息表
王超老師
2022 07/01 16:03
這個沒有查過，都是自動的
84785027
2022 07/01 16:04
收到銷項負數(shù)發(fā)票需要在增值稅認證平臺進行勾選之類的操作嗎
王超老師
2022 07/01 16:05
這個不需要的，是自動的
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